發(fā)布日期：2022-11-24
點(diǎn)擊量：3202 作者：王信全 來源：為進(jìn)一步提高公司內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，企管審計(jì)部多措并舉深入推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)，健全事前防范、事中控制、事后監(jiān)督的內(nèi)部控制動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。
完善制度。為推動(dòng)內(nèi)部管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，企管審計(jì)部結(jié)合全局近年來制度執(zhí)行的實(shí)際情況，依據(jù)集團(tuán)公司、股份公司《風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》《合規(guī)管理辦法》《內(nèi)部控制管理辦法》等有關(guān)制度要求各部門對(duì)本部門下發(fā)的各類制度進(jìn)行規(guī)范修訂。
理順流程。為了完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程的動(dòng)態(tài)監(jiān)督機(jī)制，在對(duì)大宗物資，設(shè)備采購(gòu)，工程管理、項(xiàng)目招標(biāo)、合同等各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)流程梳理再造的基礎(chǔ)上，要明確審批環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，精準(zhǔn)選擇應(yīng)對(duì)策略和具體措施。
強(qiáng)化監(jiān)督。強(qiáng)化內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督，使監(jiān)督成為保證制度貫徹執(zhí)行的重要手段。
下一步，企管審計(jì)部將積極開展內(nèi)控制度的宣傳教育工作，積極引導(dǎo)機(jī)關(guān)全體干部職工牢固樹立規(guī)矩意識(shí)，并貫穿到日常工作中，推動(dòng)各項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行落到實(shí)處。