發(fā)布日期：2023-06-20
點擊量：1864 作者：王信全 來源：為切實做好下半年黨風(fēng)廉政風(fēng)險防控工作，確保公司各項業(yè)務(wù)運行質(zhì)量和內(nèi)控管理工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。近期，企管審計部結(jié)合公司審計工作專題會會議精神和公司領(lǐng)導(dǎo)講話精神把合規(guī)管理、風(fēng)險管控、清廉國企建設(shè)作為部門黨風(fēng)廉政建設(shè)的方向和重點。
按照公司內(nèi)部審計“一盤棋”的工作思路，對照內(nèi)部審計工作標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)加強黨風(fēng)廉政風(fēng)險防控建設(shè)。按照“事前排查分析、事中協(xié)作配合、事后問題導(dǎo)向工作機制”強化部門內(nèi)部管理，以內(nèi)控制度為要求進一步加強內(nèi)控督審互促并進，推動“人防”向“機防”轉(zhuǎn)變，促進部門監(jiān)督能力不斷提升。
堅持問題導(dǎo)向，步步推進風(fēng)險控制。根據(jù)年度內(nèi)控體系建設(shè)計劃，結(jié)合部門職責(zé)和日常業(yè)務(wù)，對照公司業(yè)務(wù)流程，加強業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)風(fēng)險防控，推行了主責(zé)事項歸口管理、總體防控扎口管理，實現(xiàn)了對風(fēng)險事項的事前、事中、事后全過程管理，構(gòu)建全方位風(fēng)險防控管理體系。
進一步細(xì)化下半年黨風(fēng)廉政風(fēng)險防控工作計劃，明確部門各崗位職責(zé)劃分，要求各自崗位以業(yè)務(wù)流程為依托，通過風(fēng)險信息收集、風(fēng)險評估、風(fēng)險應(yīng)對、風(fēng)險管理報告四個環(huán)節(jié)，增強部門的風(fēng)險協(xié)作防控能力，推動業(yè)務(wù)管理在合規(guī)、效益、成本、質(zhì)量、服務(wù)和效率等方面的改善，促進資源優(yōu)化配置、管理改進和效能提升。
強化內(nèi)控監(jiān)督平臺運用，抓牢抓實防控管理。按照工作職責(zé)劃分和權(quán)限，以內(nèi)部績效考核為抓手，嚴(yán)抓疑點整改，對制度落實執(zhí)行情況實行每日查詢、月度分析，及時督導(dǎo)責(zé)任單位核查整改系統(tǒng)提示的疑點數(shù)據(jù)，實行立查立改、當(dāng)月問題當(dāng)月畢，盯緊問題，落實跟蹤，確保問題整改及時到位。