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為嚴格落實股份公司《關于2026年生產經營測算的通知》文件精神，緊扣公司2026年原煤產量、掘進進尺、營業收入、利潤的核心經營目標，財務資產部立足職能、精準發力，以“精準化、精細化、責任化”為抓手，高效完成年度預算指標編制及分解下發工作，工作亮點紛呈，為公司全年經營提質、財務管控方面筑牢根基。

精準測算，錨定經營核心。財務資產部打破傳統預算編制模式，主動對接生產、掘進、銷售等各業務板塊，建立“指標聯動測算機制”，將公司核心經營指標逐一拆解、層層穿透，結合各板塊業務實際，細化成本、費用、收益等各項預算明細，摒棄“一刀切”測算方式，確保預算編制既貼合生產經營實際，又緊扣利潤目標，實現“經營指標有支撐、預算數據有依據”，推動預算編制從“被動編制”向“主動謀劃”轉變。

精細管控，嚴把編制質量關。聚焦預算編制規范性與科學性，財務資產部細化編制流程、明確審核標準，設立“編制-審核-復核-定稿”四級把關機制，安排專人對接各責任主體，及時梳理解決預算編制過程中的難點、堵點問題，嚴控預算偏差，確保預算指標與公司戰略目標、業務發展方向高度契合，切實提升預算編制的精準度和可執行性，為后續預算落地執行掃清障礙。

責任到人，推動落地見效。為破解預算“重編制、輕執行”難題，財務資產部將編制完成的年度預算指標，按業務分工、責任主體逐一分解下發，明確各部門、各環節預算管控重點、執行標準及時間節點，建立“權責清晰、層層落實”的預算責任體系，推動預算管理與經營管理深度融合，實現“預算指標分解到崗、責任落實到人”，切實發揮預算管控“指揮棒”作用，為公司圓滿完成2026年各項生產經營任務提供堅實財務保障。